发货管理

采购商确认签署电子合同后(如需在线支付的合同需要确认支付后),系统将通知供应商发货。供应商登陆后台,点击"我是供应商"按钮,进入供应商管理中心,选择相应的订单进处理详情页,查看订单"基本信息"、"商品清单"、“发票”、“物流信息”、“历史状态”等,确认后,"点击"发货"、"批准订单"。发货后,系统将自动通知采购方准备接收货物。

1.点击发货后,进入发货页面,支持多批次发货,输入商品批号及发货数量等,点击确认发货,完成一个批次的发货。完成所有商品发货后,需要点击全部发货确认。注意:点击全部发货确认后,各批次发货信息将被锁定不可修改。(如需一次性发货,只需在第一个批次发货操作中,输入发货数量与订购数量相同即可。

2.查看订单基本信息。

3.查看"商品清单"信息。

4.点击"发票"信息,可以填写发票信息。

5.填写"物流信息",可以填写物流信息及物流动态。

6.点击“历史状态”,可以查看订单历史操作状态。